当前位置: 首页> 政务公开> 最新文件

天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度部门决算和“三公”经费决算公开
发布日期: 2021-11-04 17:22      来源: 区城市管理委
字号:
  • 扫一扫在手机打开当前页


    天津市滨海新区塘沽环境服务中心

    2020年度部门决算和三公经费决算编制说明



      录

    第一部分  概 况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    二、收入决算情况

    三、支出决算情况

    四、财政拨款收支决算总体情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    九、机关运行经费支出情况

    十、政府采购支出情况

    十一、国有资产占有使用情况

    十二、预算绩效情况说明

    十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    第四部分  名词解释

    第一部分    概 况

    一、主要职责

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心主要职责为承担区域环境卫生相关辅助性工作,指导建筑施工单位做好施工现场和建筑渣土运输车辆的规范工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区塘沽环境服务中心内设1个职能室。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽环境服务中心预算单位共1个,具体包括:

    1.事业单位:天津市滨海新区塘沽环境服务中心,共计1个单位。

    第二部分    2020年度部门决算表

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表(按功能分类列示)》

    三、《收入决算表(按单位列示)》

    四、《支出决算表》

    五、《财政拨款收入支出决算总表》

    六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

    九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

    十一、《项目支出决算表》

    注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

    1.天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

    2.天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

    3.天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度收入、支出决算总计7,684,152.06元,与2019年决算相比减少2,776,386.59元,主要原因是:财政拨款减少造成相应支出减少。

    二、收入决算情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度本年收入合计7,328,079.42元,与2019年决算相比减少3,132,459.23元,主要原因是:财政拨款减少。其中:一般公共预算财政拨款收入7,328,079.42元,占100.00%。

    三、支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度本年支出合计7,684,152.06元,与2019年决算相比减少2,037,917.60元,主要原因是:财政拨款减少相应支出减少。其中:基本支出4,873,851.32元,占63.43%;项目支出2,810,300.74元,占36.57%。

    四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,328,079.42元,与2019年决算相比减少1,571,066.08元,主要原因是:财政拨款减少相应支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,328,079.42元,与2019年决算相比减少1,563,109.00元,主要原因是:基本支出和项目支出都有所减少。

    (二)具体情况

    1、 “城乡社区支出”7,328,079.42元,与2019年决算相比减少1,563,109.00元,其中:

    “城乡社区环境卫生”7,328,079.42元,包括“城乡社区环境卫生”7,328,079.42元,主要用于:职工的工资福利支出及日常业务、公用支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,873,851.32元,与2019年决算相比减少400,324.93元,主要原因是:人员经费减少。具体情况如下:

    1、“工资福利支出”4,377,068.92元,其中“基本工资”946,533.00元,主要用于:在职职工的基本工资;“津贴补贴”95,866.60元,主要用于:在职职工的津贴补贴;“奖金”6,000.00元,主要用于:考核优秀在职职工的奖励;“绩效工资”1,068,250.37元,主要用于:在职职工的绩效工资;“机关事业单位基本养老保险缴费”318,855.84元,主要用于:缴纳在职职工的养老保险;“职业年金缴费”166,321.88元,主要用于:缴纳在职职工的职业年金;“职工基本医疗保险缴费”192,390.94元,主要用于:缴纳在职职工的医疗保险;“其他社会保障缴费”30,716.29元,主要用于:缴纳在职职工的其他社会保险;“住房公积金”1,070,421.00元,主要用于:缴纳在职职工的住房公积金;“其他工资福利支出”481,713.00元,主要用于:在职职工的其他工资福利支出。

    2、“对个人和家庭的补助”35,782.4元,其中“退休费”35,722.40元,主要用于:退休职工的退休费;“奖励金”60.00元,主要用于:职工独生子女费。

    3、“商品和服务支出”461,000元,其中“办公费”69,453.50元,主要用于:购买办公用品、订阅报纸等费用;“邮电费”27,834.08元,主要用于:单位电话等通讯费用;“取暖费”14,759.20元,主要用于:办公楼暖气费;“物业管理费”59,581.60元,主要用于:单位的物业费用;“维修(护)费”920.00元,主要用于:单位办公设备的维修维护;“培训费”3,040.00元,主要用于:在职职工的教育培训;“工会经费”54,600.00元,主要用于:提取的工会经费;“福利费”33,790.00元,主要用于:职工的防暑降温费及体检费用;“其他交通费用”125,903.32元,主要用于:车辆租用、维修、保险费用等;“税金及附加费用”23,559.50元,主要用于:上缴的残疾人安置费;“其他商品和服务支出”47,558.80元,主要用于:其他费用支出。

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2020年预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况:

    (一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

    (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

    (三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    九、机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度无机关运行经费。

    十、政府采购支出情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日,天津市滨海新区塘沽环境服务中心共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括业务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    十二、预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个,涉及金额2810300.74元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

    、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区塘沽环境服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    第四部分 名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    全国各省市政府网站
    天津市各区政府网站
    滨海新区政府系统网站
    重点链接