目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

二、关于2023年收入预算总表的说明

三、关于2023年支出预算总表的说明

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出的说明

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、 2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，落实有关地方性法规、政府规章，拟订有关政策、标准，并组织实施。

（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。

（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和区城市管理工作进行监督、考核，承担相关责任。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区绿化工作。负责组织全区全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。负责全区古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。

（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。负责城市管理综合行政执法信访工作。

（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。

（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十六）组织推动本领域招商引资工作。

（十七）负责本系统人才队伍建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区城市管理委员会贯彻市委、市政府和区委、区政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置情况

   天津市滨海新区城市管理委员会部门内设8个职能处室；下辖4个预算单位。

纳入天津市滨海新区城市管理委员会2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区城市管理委员会本级

2.天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

3.天津市滨海新区园林绿化服务中心

4.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区城市管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入66829.26万元、政府性基金预算拨款收入575.35万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出67404.61万元。天津市滨海新区城市管理委员会部门2023年收支总预算67404.61万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

天津市滨海新区城市管理委员会部门2023年部门预算收入67404.61万元，与2022年预算相比减少1811.60万元，主要原因是财政拨款减少。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算66829.26万元，占99.15 %；政府性基金预算575.35万元，占0.85%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

天津市滨海新区城市管理委员会部门2023年支出预算67404.61万元，与2022年预算相比减少1811.60万元，主要原因是财政拨款减少。其中：基本支出28514.10万元，占42.30%；项目支出38890.51万元，占57.70%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

天津市滨海新区城市管理委员会部门2023年财政拨款收入预算67404.61万元，与2022年预算相比减少1811.60万元，主要原因是财政拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入66829.26万元万元、政府性基金预算拨款收入575.35万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2023年财政拨款支出预算67404.61万元，与2022年预算相比减少1811.60万元，主要原因是财政拨款减少。支出包括：一般公共服务支出67404.61 万元。

五、关于2023年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会部门2023年一般公共预算支出66829.26万元，与2022年预算相比减少1636.95元，主要原因是财政拨款减少。

（二）具体情况

1、 “节能环保支出（类）”2万元，与2022年预算相比增加2万元，主要原因是财政拨款增加，其中：

“自然生态保护（款）”2万元，包括：“自然保护地（项）”    2万元，主要用于自然生态保护。

2、“城乡社区支出（类）”60919.10万元，与2022年预算相比减少1748.42万元，主要原因是财政拨款减少，其中：

“城乡社区管理事务（款）”6644.93万元，包括：“行政运行（城乡社区管理事务）（项）”2637.10万元，主要用于人员工资福利、日常办公；“城管执法（项）”4007.83万元，主要用于人员工资福利、日常办公。

“城乡社区公共设施（款）”8525万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”8525万元，主要用于市政道路日常养护及工程。

“城乡社区环境卫生（款）”45749.17万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”45749.17万元，主要用于道路扫保、公厕维护、垃圾分类、绿地及公园养护。

3、“债务付息支出（类）”5908.16万元，与2022年预算相比减少640.53万元，主要原因是财政拨款减少，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”5908.16万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”5908.16万元，主要用于环投公司债券利息。

六、关于2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区城市管理委员会部门一般公共预算基本支出28514.10万元，与2022年预算相比减少2479.93万元，主要原因是财政拨款减少。其中：

人员经费26329.26万元，主要包括：工资福利支出、津补贴、退休费等；

公用经费2184.84万元，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费等。

七、关于2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.92万元，与2022年预算相比减少1.36万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。    

具体情况：

（一）2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2023年公务用车购置及运行费预算9.80万元，其中公务用车运行费9.80万元，与2022年预算相比减少1.35万元，主要原因是节约支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2023年公务接待费预算0.12万元，与2022年预算相比减少0.01万元，主要原因是节约支出。

八、关于2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区城市管理委员会部门政府性基金预算支出575.35 万元，与2022年预算相比增加29.20万元，主要原因是债务利息增加。

（二） 具体情况

1、 “债务付息支出（类）”575.35万元，与2022年预算相比增加29.20万元，主要原因是债务利息增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”575.35万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”575.35万元，主要用于归还项目债券本金及利息。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

   2023年天津市滨海新区城市管理委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门天津市滨海新区城市管理委员会等1家行政单位以及天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队等1家参公管理事业单位的机关运行经费预算458.39万元，包括办公费106.4万元、邮电费5万元、差旅费40万元、福利费55.80万元、公务用车运行维护费9.80万元、其他交通费128.75万元、工会经费38.72万元、委托业务费8.42万元、公务接待费0.12万元、培训费0.50万元、手续费0.01万元、劳务费59.60万元、维修（护）费3万元、电费1万元、其他商品和服务支出1.27万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算8136.39万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8056.39万元。主要项目是：垃圾处理项目1000万元，道桥养管资金项目1225万元，绿化养护费项目3940万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年底，本部门各单位共有车辆494辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车486辆，其他用车主要包括各单位清扫车、转运车、洒水车等。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额38890.51万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、 2023年收支预算总表

二、 2023年收入预算总表

三、 2023年支出预算总表

四、 2023年财政拨款收支预算总表

五、 2023年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2023年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2023年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2023年财政拨款政府采购预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、2023年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。