天津市滨海新区大港垃圾处理场

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

我单位主要职责为：城市环境卫生作业管理、城市环境卫生监督，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港垃圾处理场内设1个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区大港垃圾处理场（本级）预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区大港垃圾处理场，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度部门决算收入总计29,970,122.16元，与2018年决算相比减少10,950,608.61元，其中：财政拨款收入29,063,699.94元，占96.98%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入889,751.00元，占2.97%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度部门决算支出总计29,970,122.16元，与2018年决算相比减少10,950,608.61元，其中：基本支出3,859,677.29元，占12.88%；项目支出25,220,418.59元，占84.15%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出502,976.65元，占1.68%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计29,063,424.66元，与2018年决算相比减少10,920,857.11元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”29063424.66元，其中：

“城乡社区公共设施”99050元，包括“其他城乡社区公共设施支出”99,050.00元，主要用于：环卫工人体检费和环卫节运动会专项活动用品及奖品支出。

“城乡社区环境卫生”28964374.66元，包括“城乡社区环境卫生”28,964,374.66元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助以及资本性支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,843,006.07元，与2018年决算相比减少377,025.67元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3470925.44元，其中“基本工资”602,390.72元，主要用于：事业单位在岗在编职工的岗位工资和薪级工资支出。“津贴补贴”510,068.60元，主要用于：事业单位在岗在编职工各项津贴补贴支出。“伙食补助费”84,480.00元，主要用于：事业单位在岗在编职工的伙食补助支出。“绩效工资”901,461.00元，主要用于：事业单位在岗在编职工的基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”256,796.80元，主要用于：事业单位在岗在编职工的基本养老保险缴费支出。“职业年金缴费”118,521.60元，主要用于：事业单位在岗在编职工的职业年金缴费支出。“职工基本医疗保险缴费”148,152.00元，主要用于：事业单位在岗在编职工的职工基本医疗保险缴费支出。“其他社会保障缴费”17,778.72元，主要用于：事业单位在岗在编职工的其他社会保障缴费支出。“住房公积金”831,276.00元，主要用于：事业单位在岗在编职工的缴纳住房公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助”101797.8元，其中“退休费”96,190.80元，主要用于：事业单位退休职工退休补贴。“其他对个人和家庭的补助”5,607.00元，主要用于：丧葬费支出。

3、“商品和服务支出”192535.83元，其中“办公费”32,898.00元，主要用于：办公用品、财务软件维护、无线网络安装等支出。“维修(护)费”5,060.00元，主要用于空调维修支出。“工会经费”35,500.00元，主要用于：本单位基层工会经费拨缴支出。“福利费”75,423.20元，主要用于：春节慰问退休职工支出和在岗在编职工的防暑降温费、体检费支出。“其他交通费用”23,154.63元，主要用于：业务用车保险费、维修费、验车费等支出。“其他商品和服务支出”20,500.00元，主要用于：办公室门窗遮阳帘及桶装饮用水支出。

4、“资本性支出”77747元，其中“办公设备购置”77,747.00元，主要用于：电脑、空调、桌柜等固定资产支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年政府采购支出总额2,536,869.00元，其中：政府采购货物支出548,869.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,988,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区大港垃圾处理场共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括装载机1辆、载货汽车1辆、自卸汽车2辆、推土机1辆、可卸式垃圾车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港垃圾处理场2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。