天津市滨海新区园林绿化服务中心 2022年度决算 |
目 录
第一部分 概况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2022年度决算表2
一、收入支出决算总表2
二、收入决算表(按功能分类列示)2
三、收入决算表(按单位列示)2
四、支出决算表2
五、财政拨款收入支出决算总表2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表2
十一、项目支出决算表2
十二、关于空表的说明3
第三部分 2022年度决算情况说明4
一、收支决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收支决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7
九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明7
十、机关运行经费支出情况说明8
十一、政府采购支出情况说明8
十二、国有资产占有使用情况说明9
十三、预算绩效情况说明9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9
第四部分 名词解释10
承担城市园林绿化建设管理和养护工作;承担城市规划区内的古树名木保护工作;承担辖区永久性保护生态区域的保护工作及野生动植物保护工作;承担国有苗圃的养护工作;承担研究苗木栽培技术,推广园林绿化先进种植技术;(协助绿化办公室开展全区绿化工作,对全区社会绿化进行考核,做好各开发区、社区、企事业单位的绿化养护指导监督工作;协助各开发区、社区、企事业单位园林绿化、建设养护工作中各项数据协调统计工作;协助组织义务植树,统筹全区专业绿化和群众绿化工作;协助开展绿化先进评比表彰工作;)。
天津市滨海新区园林绿化服务中心内设20个职能处室;下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度决算编制范围的单位包括:
1.事业单位:天津市滨海新区园林绿化服务中心
注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1. 天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度收入、支出决算总计125,849,858.12元,与2021年度相比,收、支总计各减少69,480,854.91元,下降35.57%,主要原因是:减少双城绿化项目及绿化养护费和历年工程项目支出。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度本年收入合计125,729,051.15元,与2021年度相比减少68,647,481.21元,主要原因是:减少双城绿化项目及绿化养护费和历年工程项目支出。其中:一般公共预算财政拨款收入122,187,551.15元,占97.18%;政府性基金预算财政拨款收入3,541,500.00元,占2.82%。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度本年支出合计125,849,858.12元,与2021年度相比减少69,480,854.91元,主要原因是:减少双城绿化项目及绿化养护费和历年工程项目支出。其中:基本支出79,533,014.52元,占63.20%;项目支出46,316,843.60元,占36.80%。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计125,729,051.15元,与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少67,783,291.21元,下降35.03%,主要原因是:减少双城绿化项目及绿化养护费和历年工程项目支出。
(一)总体情况
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度决算一般公共预算财政拨款支出合计122,187,551.15元,占本年支出合计的97.09%,与2021年度相比,减少26,324,791.21元,下降17.73%,主要原因是:绿化养护费和历年工程款支出减少。
(二)支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出122,187,551.15元,主要用于以下方面:城乡社区支出121,935,711.15元,占99.79%;农林水支出251,840.00元,占0.21%。
(三)具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123,225,600.00元,支出决算为122,187,551.15元,完成年初预算的99.16%。其中:
1. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为123,225,600.00元,支出决算为
122,187,551.15元,完成年初预算的99.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照各项目实际结算金额支出。
2. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为0.00元,支出决算为231,840.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用以前年度结转资金用于城市绿化、公园维护费用。
3. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)年初预算为0.00元,追加预算为20,000.00元,支出决算为20,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因追加预算用于支付古树维护费用。
4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00元,追加预算为2,150,000.00元,支出决算为2,150,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于民心工程项目支出。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计79,412,207.55元,与2021年度相比减少11,864,182.24元,主要原因是:本单位2021年3月成立无1至3月基本支出、本年度人员调整人员经费减少。其中:人员经费73,321,607.55元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、;公用经费6,090,600.00元,主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入3,541,500.00元,支出3,541,500.00元,年末结转和结余0.00元。与2021年度相比,政府性基金财政拨款支出减少41,458,500.00元,下降92.13%,主要原因是:减少双城绿化项目拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
(一)总体情况
2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
(二)具体情况
1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。主要原因是本年度未安排因公出国(境)经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。其中:
公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度无机关运行经费。
天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年政府采购支出总额645,360.00元,其中:政府采购货物支出45,360.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出600,000.00元。授予中小企业合同金额45,360.00元,占政府采购支出总额的7.03%,其中:授予小微企业合同金额45,360.00元,占政府采购支出总额的7.03%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,天津市滨海新区园林绿化服务中心共有车辆109辆,其中:其他用车109辆,其他用车主要包括绿化养护业务用车。单价100万元以上的设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区园林绿化服务中心2022年度已对2个项目开展绩效自评,涉及金额4,354,1500.00元,自评结果已随决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市滨海新区园林绿化服务中心不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
1.决算。是指各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.三公经费。是指各用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办单位:天津市滨海新区城市管理委员会
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