目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10

第四部分  名词解释11

第一部分  概况

一、主要职责

（一）承担城市道路桥梁、城市道路管线井、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；

（二）承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；

（三）承担功能性照明的相关事务性工作；

（四）承担供热热线服务平台日常管理工作；

（五）承担区域环境卫生相关事务性工作；

（六）承担环境卫生设施设备的运行维护工作；

（七）承担机动车辆清洗行业的指导工作；

（八）承担生活垃圾分类运输处置工作；

（九）承担辖区单位代清代扫和垃圾代运工作；

（十）承担城市环境检查、信息收集的相关事务性工作；

（十一）承担市容环境综合整治的相关事务性工作；

（十二）承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作；

（十三）承担夜景灯光运行工作。

二、机构设置

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心内设32个内设机构，无下辖预算单位。纳入天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心。

第二部分  2022年度决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度收入、支出决算总计465,992,406.17元，与2021年度相比，收、支总计各增加76,750,454.33元，增长19.72%，主要原因是：城维费增加，2021年部分城维费人员经费拨入基本户发放，财政未纳入收入核算；城维费业务经费增加，主要保障环卫作业。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度本年收入合计464,257,957.17元，与2021年度相比增加82,426,609.52元，主要原因是：城维费增加，2021年部分城维费人员经费拨入基本户发放，财政未纳入收入核算；城维费业务经费增加，主要保障环卫作业。其中：一般公共预算财政拨款收入454,197,243.85元，占97.83%；事业单位经营收入10,060,713.32元，占2.17%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度本年支出合计465,992,406.17元，与2021年度相比增加76,750,454.33元，主要原因是：城维费增加，2021年部分城维费人员经费拨入基本户发放，财政未纳入收入核算；城维费业务经费增加，主要保障环卫作业。其中：基本支出169,029,743.69元，占36.27%；项目支出286,901,949.16元，占61.57%；经营支出10,060,713.32元，占2.16%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计454,197,243.85元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加76,939,713.33元，增长20.39%，主要原因是：本年度城维费业务经费增加，主要保障环卫作业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度决算一般公共预算财政拨款支出合计454,197,243.85元，占本年支出合计的97.47%，与2021年度相比，增加76,939,713.33元，增长20.39%，主要原因是：本年度城维费业务经费增加，主要保障环卫作业。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出454,197,243.85元，主要用于以下方面：卫生健康支出1,209,022.00元，占0.27%；城乡社区支出452,988,221.85元，占99.73%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算362,873,700.00元，支出决算为454,197,243.85元，完成年初预算的125.17%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,209,022.00元，支出决算为1,209,022.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于支付隔离点防疫资金。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为88,000,000.00元，支出决算为102,475,523.00元，完成年初预算的116.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于道桥养护管理。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为274,873,700.00元，支出决算350,512,698.85元，完成年初预算的127.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于保障环卫作业。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度决算一般公共预算财政拨款基本支出合计167,494,945.69元，与2021年度相比减少39,130,057.83元，主要原因是：2022年有退休、死亡、调出人员，经费减少。其中：人员经费154,849,916.67元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费12,645,029.02元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费预算。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是本年度未安排公务用车运行维护经费预算。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是本年度未安排公务用车购置经费预算。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。主要原因是本年度未安排公务接待经费预算。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年政府采购支出总额81,674,654.80元，其中：政府采购货物支出14,342,270.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出67,332,384.80元。授予中小企业合同金额69,674,754.80元，占政府采购支出总额的85.31%，其中：授予小微企业合同金额33,138,420.00元，占政府采购支出总额的40.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.18%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心共有车辆377辆，其中：其他用车377辆，其他用车主要包括除雪车、垃圾车、电动三轮环卫车等相关业务用车。单价100万元以上的设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心2022年度已对4个项目开展评价，涉及金额180,000,000.00元，自评结果已随决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.决算。是指各依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行以及编制后续年度预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。