天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

2024年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

履行《天津市城市管理相对集中行政处罚权规定》明确的执法职责以及城市道路桥梁、燃气、供热运营管理方面执法职责，具体按照《天津市滨海新区城市管理委员会权责清单》中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。

   二、机构设置情况

天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队单位内设5个室；下辖0个预算单位。

纳入天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4068.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0 万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：城乡社区支出4068.68万元。本单位2024年收支总预算4068.68万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2023年单位预算收入4068.68万元，与2023年预算相比减少18.13万元，主要原因是节约支出。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算4068.68万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算4068.68万元，与2023年预算相比减少18.13万元，主要原因是节约支出。其中：基本支出1728.68万元，占42.49%；项目支出2340万元，占57.51%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算4068.68万元，与2023年预算相比减少18.13万元，主要原因是节约支出。收入包括：一般公共预算拨款收入4068.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算4068.68万元，与2023年预算相比减少18.13万元，主要原因是 节约支出 。支出包括：城乡社区支出4068.68万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出4068.68万元，与2023年预算相比减少18.13元，主要原因是节约支出。

（二）具体情况

 1.“城乡社区支出（类）”4068.68万元，与2023年预算相比减少18.13元，主要原因是节约支出，其中：

“城乡社区管理事务（款）”4068.68万元，包括：“城管执法（项）”4068.68万元，主要用于城管执法。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出1728.68万元，与2023年预算相比减少9.15万元，主要原因是 厉行节约 。其中：

人员经费1520.37万元，主要包括：工资福利支出、津补贴、退休费等；

公用经费208.31万元，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6.8万元，与2023年预算相比增加0.8万元，主要原因是 向执法一线倾斜 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算6.8万元，其中公务用车运行费6.8万元，与2023年预算相比减少 6 万元，主要原因是 向执法一线倾斜；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年机关运行经费预算208.31万元。包括办公费420000万元、福利费222293.01万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：商品和服务支出项目10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括支队仅具有使用权的执法车辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额2340万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。