天津市滨海新区园林绿化服务中心

2026年部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

（一）承担城市园林绿化建设管理和养护工作；承担城市规划区内的古树名木保护工作；承担辖区永久性保护生态区域的保护工作及野生动植物保护工作；承担国有苗圃的养护工作；承担研究苗木栽培技术，推广园林绿化先进种植技术。

（二）负责拟订所属园林绿化规划、计划建设管理，并组织实施；负责养管单位日常管理考核工作；负责监督树木迁移、砍伐的恢复工作；负责政府采购计划的申办和实施工作；负责组织行业专业技术培训；负责指导各类公园广场重大节日、重要活动期间游园、绿化景点布置工作；负责公园、广场、绿地辖区内管线井盖的监督检查工作；负责园林绿地年度统计工作；负责领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门内设20个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市滨海新区园林绿化服务中心

第二部分2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23647.82万元、事业单位经营收入100.00万元、上年结转结余2166.18万元；支出包括：城乡社区支出25414.00万元、债务还本支出500.00万元。本部门2026年收支总预算25914.00万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入25914.00万元，与2025年预算相比增加10368.50万元，主要原因是绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出。其中：上年结转结余2166.18万元，占8.36%；一般公共预算23647.82万元，占91.25%；事业单位经营收入100.00万元，占0.39%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算25914.00万元，与2025年预算相比增加10368.50万元，主要原因是绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出。其中：基本支出7007.43万元，占27.04%；项目支出18906.57万元，占72.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算25761.39万元，与2025年预算相比增加10315.89万元，主要原因是绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出。收入包括：一般公共预算拨款23647.82万元、上年结转2113.57万元。2026年财政拨款支出预算25761.39万元，与2025年预算相比增加10315.89万元，主要原因是绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出。支出包括：城乡社区支出25261.39万元、债务还本支出500.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出25566.82万元，与2025年预算相比增加10152.19万元，主要原因是绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”25066.82万元，与2025年预算相比增加9652.19万元，主要原因是绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出，其中：

   “城乡社区环境卫生（款）”25066.82万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”25066.82万元，主要用于绿化养护费（美好等三方人员经费）等项目支出；

2、“债务还本支出（类）”500.00万元，包括：“地方政府一般债务还本支出（款）”500.00万元，主要用于2026年滨海新区市容环境综合治理工程-园林项目支出；“地方政府其他一般债务还本支出（项）”500.00万元，主要用于2026年滨海新区市容环境综合治理工程-园林项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出6954.82万元，与2025年预算相比增加59.64万元，主要原因是人员工资增加。其中：

人员经费6472.29万元，主要包括：工资福利及退休费支出等支出。

   公用经费482.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、

取暖费、工会会费等办公经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出194.57万元，与2025年预算相比增加163.70万元，主要原因是结转了2025年城市管理“以奖代补”资金。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”194.57万元，与2025年预算相比增加163.70万元，主要原因是结转了2025年城市管理“以奖代补”资金，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”194.57万元，包括：“农业农村生态环境支出（项）”25.80万元，主要用于绿化养护项目支出；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”168.77万元，主要用于绿化养护项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门国有资本经营预算支出0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，主要原因是2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算13009.50万元，其中：政府采购货物支出187.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12822.50万元。主要项目是:绿化养护费（美好等三方人员经费项目10800.00万元，绿化工程及养护*项1400.00万元、绿化养护费项目500.00万元、绿化养护费80.00万元、2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）餐饮服务122.50万元、2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）台式计算机（国产化）3.00万元、2026年预算公用经费项目（财政拨款-一般公共预算）纸及纸板-品目小计4.00万元、2026年部门预算绿化养护经费（自有资金）（事业经营收入）100.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆106辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车26辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车80辆，其他用车主要包括货车、水车、打药车等其他业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额18906.57万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。