天津市滨海新区城市管理委员会（本级）

2024年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，落实有关地方性法规、政府规章，拟订有关政策、标准，并组织实施。

（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。

（三）配合有关做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级城市管理工作进行监督、考核，承担相关责任。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区绿化工作。负责组织全区全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。负责全区古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。

（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。负责城市管理综合行政执法信访工作。

（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政下达项目投资计划。

（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十六）组织推动本领域招商引资工作。

（十七）负责本系统人才队伍建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区城市管理委员会贯彻市委、市政府和区委、区政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区城市管理委员会内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

   纳入天津市滨海新区城市管理委员会2024年预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区城市管理委员会本级

第二部分 2024年预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29562.05万元、政府性基金预算拨款收入2034.71万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转和结余2091.82万元；支出包括：城乡社区支出26233.37万元、住房保障支出39.90万元，其他支出1044.59万元，债务付息支出6370.72万元。本单位2024年收支总预算33688.58万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年预算收入33688.58万元，与2023年预算相比增加21610.30万元，主要原因是供热补贴纳入年初预算。其中：上年结转和结余2091.82万元，占6.21%；一般公共预算29562.05万元，占87.75 %；政府性基金预算2034.71万元，占6.04%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算33688.58万元，与2023年预算相比增加21610.30万元，主要原因是供热补贴纳入年初预算。其中：基本支出2196.04万元，占6.52%；项目支出31492.54万元，占93.48%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本单位2024年财政拨款收入预算33688.58万元，与2023年预算相比增加21610.30万元，主要原因是供热补贴纳入年初预算。收入包括：一般公共预算拨款收入29562.05万元、政府性基金预算拨款收入2034.71万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余2091.82万元。2024年财政拨款支出预算33688.58万元，与2023年预算相比增加21610.30万元，主要原因是供热补贴纳入年初预算。支出包括：城乡社区支出26233.37万元、住房保障支出39.90万元，其他支出1044.59万元，债务付息支出6370.72万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出30851.74万元，与2023年预算相比增加21086.48元，主要原因是供热补贴纳入年初预算。

（二）具体情况

1.“城乡社区支出（类）”24031.24万元，与2023年预算相比增加20174.14万元，主要原因是供热补贴纳入年初预算，其中：

“城乡社区管理事务（款）”2196.04万元，包括：“行政运行（城乡社区管理事务）（项）”2196.04万元，主要用于人员工资福利、日常办公。

“城乡社区公共设施（款）”20450.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”20450.00万元，主要用于供热补贴。

“城乡社区环境卫生（款）”1385.2万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”1385.20万元，主要用于道路扫保、公厕维护、垃圾分类、绿地及公园养护。

2.“住房保障支出（类）”39.90万元，与2023年预算相比增加39.90万元，主要原因是结转上年中央财政对老旧燃气管道更新补助，其中：

“城乡社区住宅（款）”39.90万元，包括：“其他城乡社区住宅支出（项）”39.90万元，主要用于对老旧燃气管道更新补助。

3.“债务还本支出（类）”1044.59万元，与2023年预算相比增加1044.59万元，主要原因是结转上年新区北三河及交通绿带生态储备林（一期）工程债券还本支出，其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”1044.59万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”1044.59万元，主要用于新区北三河及交通绿带生态储备林（一期）工程债券还本支出。

4.“债务付息支出（类）”5736.01万元，与2023年预算相比减少172.15万元，主要原因是债券利息降低，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”5736.01万元，包括：“地方政府一般债券付息支出（项）”5736.01万元，主要用于环投公司债券利息。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出2196.04万元，与2023年预算相比减少441.06万元，主要原因是在职人员退休使得人员经费减少，压缩开支使得公用经费减少。其中：

人员经费2005.62万元，主要包括：工资福利支出、津补贴、退休费等；

公用经费190.42万元，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.10万元，与2023年预算相比减少1.82万元，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算2.00万元，其中公务用车运行费2.00万元，与2023年预算相比减少1.80万元，主要原因是节约支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

（三）2024年公务接待费预算0.10万元，与2023年预算相比减少0.02万元，主要原因是节约支出。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出2836.84万元，与2023年预算相比增加2615.64万元，主要原因是债务利息增加。

（二）具体情况

1.“城乡社区支出（类）”2202.13万元，与2023年预算相比增加2202.13万元，主要原因是结转上年市城管委拨付“以奖代补”资金，供热配套设施建设补贴纳入年初预算，其中：

“国有土地使用权出让收入安排支出（款）”802.13万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）”802.13万元，主要用于城市管理等相关费用支出。

“城市基础设施配套费安排的支出（款）”1400.00万元，包括：“城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）”1400.00万元，主要用于供热配套设施建设补贴。

2.“债务付息支出（类）”634.71万元，与2023年预算相比增加413.51万元，主要原因是专项债券利息增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”634.71万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”634.71万元，主要用于归还项目债券本金及利息。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区城市管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年天津市滨海新区城市管理委员会1家行政单位的机关运行经费预算190.42万元，包括办公费47.16万元、邮电费1.00万元、差旅费18.86万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.10万元、委托业务费6.00万元、公务用车运行维护费2.00万元、工会经费20.13万元、其他交通费56.83万元、福利费35.84万元、其他商品和服务支出2.00万元。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：复印纸采购3.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆385辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车385辆，其他用车主要包括各单位清扫车、转运车、洒水车等。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额31492.54万元。

第三部分  名词解释

1.预算。是指主管预算依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政审核后按程序依法批准的综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本单位2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。