天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心(天津市滨海新区垃圾分类处理中心)

2024年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本单位经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本单位经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

（一）承担城市道路桥梁、城市道路管线井、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；

（二）承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；

（三）承担功能性照明的相关事务性工作；

（四）承担供热热线服务平台日常管理工作；

（五）承担区域环境卫生相关事务性工作；

（六）承担环境卫生设施设备的运行维护工作；

（七）承担机动车辆清洗行业的指导工作；

（八）承担生活垃圾分类运输处置工作；

（九）承担辖区单位代清代扫和垃圾代运工作；

（十）承担城市环境检查、信息收集的相关事务性工作；

（十一）承担市容环境综合整治的相关事务性工作；

（十二）承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作；

（十三）承担夜景灯光运行工作。

   二、机构设置情况

本单位内设32个职能科室；纳入本单位2024年预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）

第二部分 2024年预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入42672.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本单位经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入400.00万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余61.23万元；支出包括：城乡社区支出43072.20万元，债务还本单位支出61.23万元，本单位2024年收支总预算43133.43万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年预算收入43133.43万元，与2023年预算相比增加2744.83万元，主要原因是项目经费增加。其中：上年结转和结余61.23万元，占0.14%；一般公共预算42672.20万元，占98.93%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本单位经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入400.00万元，占0.93%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算43133.43万元，与2023年预算相比增加2744.83万元，主要原因是项目经费增加。其中：基本支出13917.20元，占32.27%；项目支出29216.23万元，占67.73%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算42733.43万元，与2023年预算相比增加2344.83万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入42672.20万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本单位经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余61.23万元。2024年财政拨款支出预算42733.43万元，与2023年预算相比增加2344.83万元，主要原因是项目经费增加。支出包括：城乡社区支出42672.20万元，债务还本单位支出61.23万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出42733.43万元，与2023年预算相比增加2344.83元，主要原因是项目经费增加。

（二）具体情况

   1. “城乡社区支出”42672.20万元，与2023年预算相比增加2344.83万元，主要原因是项目经费增加，其中：

“城乡社区公共设施”9945.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”9945万元，主要用于项目支出。

“城乡社区环境卫生”32727.20万元，包括：“城乡社区环境卫生”    32727.20万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

2、“债务还本支出”61.23万元，与2023年预算相比增加61.23万元，主要原因是结转上年债务支出，其中：

“地方政府一般债务还本支出”61.23万元，包括：“地方政府其他一债务还本支出”61.23万元。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出13917.20万元，与2023年预算相比减少2356.40万元，主要原因是人员退休、调出、死亡，人员经费及公用经费减少。其中：

人员经费12897.15万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费1020.05万元，主要包括：商品和服务支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。  

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本单位经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）预算中没有使用国有资本单位经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算5018.16万元，其中：政府采购货物支出2128.17万元、政府采购工程支出220万元、政府采购服务支出2669.99万元。主要项目是：双拥路工程项目220.00万元，占路挖掘修复费项目1500.00万元，道桥养管资金项目925.00万元，商品和服务支出258.16万元，城市维护费180.00万元，城市维护费1935.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆398辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车265辆、离退休干部用车0辆、其他用车133辆，其他用车主要包括电动三轮环卫车等相关业务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备13台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额           29216.23万元。

第三部分  名词解释

1.预算。是指主管预算依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政审核后按程序依法批准的综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本单位经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本单位经营预算支出预算表为空表。