天津市滨海新区城市管理委员会

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市管理的法律、法规和方针、政策、标准，落实有关地方性法规、政府规章，拟订有关政策、标准，并组织实施。

（二）组织编制有关市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施专项规划。拟订市容市貌、环境卫生、城乡绿化以及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和计划，参与拟订燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施年度建设计划。

（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城乡绿化及燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。

（四）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，并对区级有关部门和区城市管理工作进行监督、考核，承担相关责任。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的维护、运行、监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区绿化工作。负责组织全区全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区园林绿化工作。负责全区古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责燃气、供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施运行管理的监督检查。

（十一）研究编制全区城市管理综合行政执法工作规划，制定工作目标、标准，并组织实施和考核。组织、指挥、调度全区城市管理综合行政执法机构开展执法活动。负责重大和跨区域违法违规案件的查处及执法协调工作。负责城市管理综合行政执法监督工作。负责城市管理综合执法队伍的考核、监察工作。负责全区城市管理综合行政执法人员的培训、考核和执法资格审查工作。负责城市管理综合行政执法信访工作。

（十二）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门下达项目投资计划。

（十三）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城乡绿化重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十四）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十五）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十六）组织推动本领域招商引资工作。

（十七）负责本系统人才队伍建设。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区城市管理委员会贯彻市委、市政府和区委、区政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置情况

本部门内设8个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区城市管理委员会部门本级

2.天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

3.天津市滨海新区园林绿化服务中心

4.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94313.48万元、政府性基金预算拨款收入3803.34万元、事业单位经营收入100.00万元、上年结转结余11989.58万元；支出包括：卫生健康支出266.80万元、城乡社区支出99631.88万元、债务付息支出10307.72万元。本部门2025年收支总预算110206.40万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入110206.40万元，与2024年预算相比增加16659.27万元，主要原因是结转疫情防控资金、2024年城市管理“以奖代补”资金、新港八号路路口改造工程资金、双拥路工程资金、2020-2022年垃圾处理费，增加城市维护费及绿化养护费。其中：上年结转结余11989.58万元，占10.88%；一般公共预算94313.48万元，占85.58%；政府性基金预算3803.34万元，占3.45%；事业单位经营收入100.00万元，占0.09%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算110206.40万元，与2024年预算相比增加16659.27万元，主要原因是结转疫情防控资金、2024年城市管理“以奖代补”资金、新港八号路路口改造工程资金、双拥路工程资金、2020-2022年垃圾处理费，增加城市维护费及绿化养护费。其中：基本支出23554.65万元，占21.37%；项目支出86551.75万元，占78.54%；事业单位经营支出100.00万元，占0.09%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算110106.40万元，与2024年预算相比增加17059.27万元，主要原因是结转疫情防控资金、2024年城市管理“以奖代补”资金、新港八号路路口改造工程资金、双拥路工程资金、2020-2022年垃圾处理费，增加城市维护费及绿化养护费。收入包括：一般公共预算拨款收入94313.48万元、政府性基金预算拨款收入3803.34万元、上年财政结转结余11989.58万元。2025年财政拨款支出预算110106.40万元，与2024年预算相比增加17059.27万元，主要原因是结转疫情防控资金、2024年城市管理“以奖代补”资金、新港八号路路口改造工程资金、双拥路工程资金、2020-2022年垃圾处理费，增加城市维护费及绿化养护费。支出包括：卫生健康支出266.80万元、城乡社区支出99531.88万元、债务付息支出10307.72万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出105403.06万元，与2024年预算相比增加15192.77万元，主要原因是结转疫情防控资金、2024年城市管理“以奖代补”资金、新港八号路路口改造工程资金、双拥路工程资金、2020-2022年垃圾处理费，增加城市维护费及绿化养护费。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”266.80万元，与2024年预算相比增加266.80万元，主要原因是结转疫情防控资金，其中：

“公共卫生（款）”266.80万元，包括：“突发公共卫生事件应急处置（项）”266.80万元，主要用于新冠疫情防控发生的相关费用支出。

2、“城乡社区支出（类）”96731.88万元，与2024年预算相比增加13405.42万元，主要原因是结转2024年城市管理“以奖代补”资金、新港八号路路口改造工程资金、双拥路工程资金、2020-2022年垃圾处理费，增加城市维护费及绿化养护费，其中：

“城乡社区管理事务（款）”5814.69万元，包括：“行政运行（城乡社区管理事务）（项）”2147.10万元，主要用于城管委本级人员工资福利、日常办公；“城管执法（项）”3667.59万元，主要用于执法支队人员工资福利、日常办公。

“城乡社区公共设施（款）”30441.93万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”30441.93万元，主要用于供暖补贴、市政道路桥梁维修维护等。

“城乡社区环境卫生（款）”60475.26万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”60475.26万元，主要用于园林中心、市容市政中心的人员工资福利、日常办公，以及道路扫保、公厕维护、垃圾分类、绿地及公园养护。

3、“债务付息支出（类）”8404.38万元，与2024年预算相比增加2668.37万元，主要原因是增加置换债债券利息，其中：

“地方政府一般债务付息支出（款）”8404.38万元，包括：“地方政府一般债务付息支出（项）”8404.38万元，主要用于一般债券相关利息支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出23554.65万元，与2024年预算相比减少1261.61万元，主要原因是在职人员退休使得人员经费减少，压缩开支使得公用经费减少。其中：

人员经费21729.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1824.94万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排5.90万元，与2024年预算相比减少3.00万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算5.80万元，其中公务用车运行费5.80万元，与2024年预算相比减少3.00万元，主要原因是节约支出；公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0.10万元，与2024年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是相关工作计划无变化。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出4703.34万元，与2024年预算相比增加1866.50万元，主要原因是结转2024年城市管理以奖代补资金、增加供热配套费及专项债券利息。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出（类）”2800.00万元，与2024年预算相比增加597.84万元，主要原因是结转2024年城市管理以奖代补资金、增加供热配套费，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”900.00万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”900.00万元，主要用于城市管理相关费用。

“城市基础设施配套费安排的支出（款）”1900.00万元，包括：“城市公共设施（项）”1900.00万元，主要用于供热配套费。

2、“债务付息支出（类）”1903.34万元，与2024年预算相比增加1268.63万元，主要原因是增加置换债券利息，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）”1903.34万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）”636.58万元，主要用于归还项目债券本金及利息；“其他政府性基金债务付息支出（项）”1266.76万元，主要用于置换债券利息。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

   2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区城市管理委员会1家行政单位以及天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算365.19万元，包括办公费69.75万元、手续费1.12万元、邮电费1.70万元、差旅费32.00万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费0.10万元、劳务费50.40万元、委托业务费9.00万元、工会经费35.10万元、福利费50.82万元、公务用车运行维护费5.80万元、其他交通费108.40万元、其他商品和服务支出0.50万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算10518.41万元，其中：政府采购货物支出2190.28万元、政府采购工程支出7328.13万元、政府采购服务支出1000.00万元。主要项目是：城管委2025年预算公用经费项目10.20万元，垃圾处理项目1000.00万元，双拥路工程项目150.00万元，道桥养管资金项目1200.00万元，占路挖掘恢复费项目300.00万元，城市维护费项目6705.00万元，市容市政中心2025年预算公用经费项目356.98万元，绿化养护费项目570.00万元，园林中心2025年预算公用经费项目20.75万元，绿化工程及养护项目180.00万元，支队工作经费项目25.00万元，执法支队2025年预算公用经费项目0.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆892辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车265辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车627辆，其他用车主要包括各单位清扫车、转运车、洒水车等。单价（账面原值）100万以上的设备13台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额86651.75万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表