天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队2026年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年单位预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

   主要履行《天津市城市管理相对集中行政处罚权规定》明确的执法职责以及城市道路桥梁、燃气、供热运营方面的执法职责，具体按照《天津市滨海新区城市管理委员会权责清单》中的有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。

   二、机构设置情况

   本单位内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入本单位2026年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区城市管理综合行政执法支队

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3812.46万元；支出包括：城乡社区支出3812.46万元。本单位2026年收支总预算3812.46万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入3812.46万元，与2025年预算相比增加144.87万元，主要原因是专项财力预算增加。其中：一般公共预算3812.46万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

本单位2026年支出预算3812.46万元，与2025年预算相比增加144.87万元，主要原因是专项财力预算增加。其中：基本支出1542.06万元，占40.45%；项目支出2270.4万元，占59.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位2026年财政拨款收入预算3812.46万元，与2025年预算相比增加144.87万元，主要原因是专项财力预算增加。收入包括：一般公共预算拨款3812.46万元。2026年财政拨款支出预算3812.46万元，与2025年预算相比增144.87万元，主要原因是专项财力预算增加。支出包括：城乡社区支出3812.46万元。本单位2026年收支总预算3812.46万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出3812.46万元，与2025年预算相比增加144.87万元，主要原因是城管执法支出增加。

（二）具体情况

“城乡社区支出（类）”3812.46万元，与2025年预算相比增加144.87万元，主要原因是城管执法支出增加。

其中：“城乡社区管理事务（款）”3812.46万元，包括：“城管执法（项）”3812.46万元，主要用于城管执法。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门2026年一般公共预算基本支出1542.06万元，与2025年预算减少54.53万元，主要原因是机关派遣人员工资支出转为项目支出。

其中：

人员经费1407.39万元，主要包括：工资福利支出、津补贴、退休费等；

公用经费134.66万元，主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排4.8万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是相关工作计划无变化。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排4.8万元，其中公务用车运行费4.8万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是相关工作计划无变化；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

（一）总体情况

2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2026年机关运行经费预算134.67万元。主要包括：办公费、委托业务费、劳务费、邮电费、差旅费等。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购0.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额2270.4万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

本部门2026年政府性基金预算支出表为空表。

本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。