天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）2026年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

八、关于政府性基金预算支出表的说明

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）承担城市道路桥梁、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；

（二）承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；

（三）承担功能性照明的相关事务性工作；

（四）承担供热热线服务平台日常管理工作；

（五）承担区域环境卫生相关事务性工作；

（六）承担机动车辆清洗行业的指导工作；

（七）承担生活垃圾分类运输处置工作；

（八）承担市容环境综合整治的相关事务性工作；

（九）承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作。

二、机构设置情况

本部门32个科室；下辖0个预算单位。

纳入本部门2026年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）本级

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入45107.04万元、上年结转结余10205.93万元；支出包括：卫生健康支出25.80万元、城乡社区支出54787.17万元、债务还本支出500.00万元。本部门2026年收支总预算55312.97万元。

二、关于收入总表的说明

本部门2026年部门预算收入55312.97万元，与2025年预算相比增加10587.51万元，主要原因是结转了2025年城市管理以奖代补资金、市容环境提升改造工程资金、老旧供热管网改造资金、增加了城市维护费和环卫工人人员经费等。其中：上年结转结余10205.93万元，占18.45%；一般公共预算45107.04万元，占81.55%。

三、关于支出总表的说明

本部门2026年支出预算55312.97万元，与2025年预算相比增加10587.51万元，主要原因是结转了2025年城市管理以奖代补资金、市容环境提升改造工程资金、老旧供热管网改造资金、增加了城市维护费和环卫工人人员经费等。其中：基本支出13906.26万元，占25.14%；项目支出41406.71万元，占74.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本部门2026年财政拨款收入预算55103.75万元，与2025年预算相比增加10378.29万元，主要原因是结转了2025年以奖代补资金、老旧供热管网改造资金、增加了城市维护费和环卫工人人员经费等。收入包括：一般公共预算拨款45107.04万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转9996.71万元。2026年财政拨款支出预算55103.75万元，与2025年预算相比增加10378.29万元，主要原因是结转了2025年以奖代补资金、市容环境提升改造工程资金、老旧供热管网改造资金、增加了城市维护费和环卫工人人员经费等。支出包括：卫生健康支出25.80万元、城乡社区支出54577.95万元、债务还本支出500.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门2026年一般公共预算支出48132.84万元，与2025年预算相比增加3909.43万元，主要原因是结转了2025年城市管理以奖代补资金、市容环境提升改造工程资金、老旧供热管网改造资金、增加了城市维护费和环卫工人人员经费等。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”25.80万元，与2025年预算相比减少241.00万元，主要原因是2025年疫情防控资金已支出241万元，其中：

“公共卫生（款）”25.80万元，包括：“突发公共卫生事件应急处置（项）”25.80万元，主要用于疫情防控资金。

2、“城乡社区支出（类）”47607.04万元，与2025年预算相比增加3650.43万元，主要原因是结转了市容环境提升改造工程资金，其中：

“城乡社区公共设施（款）”11160.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”11160.00万元，主要用于道路、桥梁、隧道等市政设施养管及路灯电费等项目支出；“城乡社区环境卫生（款）”36447.04万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”36447.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、城市维护费等项目支出。

3、“债务还本支出（类）”500.00万元，与2025年预算相比增加500.00万元，主要原因是结转了滨海新区市容环境综合治理工程资金，其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”500.00万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”500.00万元，主要用于滨海新区市容环境综合治理工程。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本部门一般公共预算基本支出13697.04万元，与2025年预算相比增加772.26万元，主要原因是招考录用人员增加，人员经费及公用经费增加。其中：

人员经费12771.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费925.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出6970.91万元，与2025年预算相比增加6468.86万元，主要原因是结转了2025年城市管理以奖代补资金、老旧供热管网改造资金。

（二）具体情况

“城乡社区支出（类）”6970.91万元，与2025年预算相比增加6468.86万元，主要原因是结转了2025年以奖代补资金、老旧供热管网改造资金，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”371.91万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”371.91万元，主要用于城市管理相关费用。

“超长期特别国债安排的支出（款）”6599.00万元，包括：“城乡社区公共设施（项）”6599.00万元，主要用于老旧供热管网改造工程。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2026年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2026年安排政府采购预算17468.42万元，其中：政府采购货物支出844.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16623.92万元。主要项目是：市容市政中心2026年预算公用经费项目631.42万元，城市维护费项目2024.00万元，城市维护费（美好等三方人员经费）项目5700.00万元，城市维护费专项财力项目1453.00万元，道桥养管资金项目6000.00万元，占路挖掘恢复费项目1500.00万元，燃气专项经费项目100.00万元，停车相关经费项目60.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年7月底，本部门各单位共有车辆344辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车265辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车79辆，其他用车主要包括相关业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备13台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2026年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额

41406.71万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2026年部门预算表

一、2026年收支总表

二、2026年收入总表

三、2026年支出总表

四、2026年财政拨款收支总表

五、2026年一般公共预算支出表

六、2026年一般公共预算基本支出表

七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2026年政府性基金预算支出表

九、2026年国有资本经营预算支出表

十、2026年项目支出表

十一、2026年政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

2.本部门2026年国有资本经营预算支出表为空表。