天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

   一、主要职责

  （一）承担城市园林绿化建设管理和养护工作；承担城市规划区内的古树名木保护工作；承担辖区永久性保护生态区域的保护工作及野生动植物保护工作；承担国有苗圃的养护工作；承担研究苗木栽培技术，推广园林绿化先进种植技术

（二）负责拟订所属园林绿化规划、计划建设管理，并组织实施；负责养管单位日常管理考核工作；负责监督树木迁移、砍伐的恢复工作；负责政府采购计划的申办和实施工作；负责组织行业专业技术培训；负责指导各类公园广场重大节日、重要活动期间游园、绿化景点布置工作；负责公园、广场、绿地辖区内管线井盖的监督检查工作；负责园林绿地年度统计工作；负责领导交办的其他工作。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区园林绿化服务中心内设20个职能科室；下辖0个预算单位。

   纳入天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区园林绿化服务中心

   

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，天津市滨海新区园林绿化服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12554.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0 万元、经营收入100万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余2.1万元；支出包括：城乡社区支出12654.34万元，债务还本支出2.1万元。天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年收支总预算12656.44万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年单位预算收入12656.44万元，与2023年预算相比减少365.28万元，主要原因是减少双城中间绿色生态屏障官港片区（一期）工程债务付息项目。其中：上年结转和结余2.1万元，占0.02%；一般公共预算12554.34万元，占 99.19%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0 %；经营收入100万元，占0.79 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于2024年支出预算总表的说明

天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年支出预算12656.44万元，与2023年预算相比减少365.28万元，主要原因是减少双城中间绿色生态屏障官港片区（一期）工程债务付息项目。其中：基本支出6974.34万元，占 55.11%；项目支出5682.1万元，占 44.89%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年财政拨款收入预算12556.44万元，与2023年预算相比减少465.28万元，主要原因是减少双城中间绿色生态屏障官港片区（一期）工程债务付息项目。收入包括：一般公共预算拨款收入12554.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余2.1万元。2024年财政拨款支出预算12656.44万元，与2023年预算相比减少465.28万元，主要原因是减少双城中间绿色生态屏障官港片区（一期）工程债务付息项目。支出包括：一般公共预算支出12556.44万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年一般公共预算支出12556.44万元，与2023年预算相比减少109.13万元，主要原因是公用和人员经费减少。

（二）具体情况

   1. “城乡社区支出（类）”12554.34万元，与2023年预算相比减少111.23万元，主要原因是公用和人员经费减少，其中：

“城乡社区环境卫生（款）”12554.34万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”12554.34万元，主要用于人员、公用经费、多种用工工资及绿化养护费 。

  2. “债务还本支出（类）”2.1万元，与2023年预算相比增加2.1万元，主要原因是增加园林中心工程项目，其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）”2.1万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）”2.1万元，主要用于园林中心工程项目欠款支出 。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

天津市滨海新区园林绿化服务中心一般公共预算基本支出6974.34万元，与2023年预算相比减少891.23万元，主要原因是人员退休经费减少、公用经费减少。其中：

人员经费6467.07万元，主要包括：工资福利及退休费支出。

公用经费507.27万元，主要包括：商品和服务支出。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

   2024年天津市滨海新区园林绿化服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区园林绿化服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

天津市滨海新区园林绿化服务中心2024年安排政府采购预算 2395万元，其中：政府采购货物支出545.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1850万元。主要项目是：绿化养护费项目2250万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆 109辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车109辆，其他用车主要包括 其他业务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额           5682.1万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。