天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）承担城市道路桥梁、城市停车及临时占用城市道路的相关事务性工作；

（二）承担供热、燃气运行管理的相关事务性工作；

（三）承担功能性照明的相关事务性工作；

（四）承担供热热线服务平台日常管理工作；

（五）承担区域环境卫生相关事务性工作；

（六）承担机动车辆清洗行业的指导工作；

（七）承担生活垃圾分类运输处置工作；

（八）承担市容环境综合整治的相关事务性工作；

（九）承担重大节日和重要活动期间的环境布置工作。

二、机构设置情况

本单位内设32个职能科室，下辖0个预算单位。

纳入本单位2025年预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区市容市政和公用事业服务中心（天津市滨海新区垃圾分类处理中心）本级。

第二部分  2025年预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入43229.78万元、上年结转结余1495.68万元；支出包括：卫生健康支出266.8万元、城乡社区支出44458.66万元。本单位2025年收支总预算44725.46万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年预算收入44725.46万元，与2024年预算相比增加1592.03万元，主要原因是疫情防控资金、新港八号路路口改造工程、2024城市管理以奖代补资金等项目经费增加。其中：上年结转结余1495.68万元，占3.34%；一般公共预算43229.78万元，占96.66%。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算44725.46万元，与2024年预算相比增加1592.03万元，主要原因是疫情防控资金、新港八号路路口改造工程、2024城市管理以奖代补资金等项目经费增加。其中：基本支出12924.78万元，占28.90%；项目支出31800.68万元，占71.10%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算44725.46万元，与2024年预算相比增加1592.03万元，主要原因是疫情防控资金、新港八号路路口改造工程、2024城市管理以奖代补资金等项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入43229.78 万元、上年财政结转结余1495.68万元。2025年财政拨款支出预算44725.46万元，与2024年预算相比增加1592.03万元，主要原因是疫情防控资金、新港八号路路口改造工程、2024城市管理以奖代补资金等项目经费增加。支出包括：卫生健康支出266.8万元、城乡社区支出44458.66万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出44223.41万元，与2024年预算相比增加1489.98万元，主要原因是疫情防控资金、新港八号路路口改造工程、2024城市管理以奖代补资金等项目经费增加。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出（类）”266.80万元，与2024年预算相比增加266.80万元，主要原因是结转上年度疫情防控项目资金，其中：

“公共卫生（款）”266.80万元，包括：“突发公共卫生事件应急处置（项）”266.80万元，主要用于疫情防控专项支出。

2、“城乡社区支出（类）”43956.61万元，与2024年预算相比增加1284.41万元，主要原因是新港八号路路口改造工程、2024年城市管理以奖代补资金等项目经费增加，其中：

“城乡社区公共设施（款）”9579.42万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”9579.43万元，主要用于道路、桥梁、隧道等市政设施养管及路灯电费等项目支出。“城乡社区环境卫生（款）”34377.18万元，包括：“城乡社区环境卫生（项）”34377.18万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、城市维护费等项目支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出12924.78万元，与2024年预算相比减少992.42万元，主要原因是人员退休、调出、死亡，人员经费及公用经费减少。其中：

人员经费12007.12万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

公用经费917.66万元，主要包括：商品和服务支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费    万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出502.05万元，与2024年预算相比增加502.05万元，主要原因是增加了2024城市管理以奖代补资金项目支出。

（二）具体情况

“城乡社区支出”502.05万元，与2024年预算相比增加502.05万元，主要原因是增加了2024城市管理以奖代补资金项目支出，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”502.05万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”502.05万元，主要用于2024城市管理以奖代补资金项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算8711.98万元，其中：政府采购货物支出1874.50万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出6687.48万元。主要项目是：双拥路工程项目150万元，道桥养管资金1200万元、占路挖掘恢复费项目300万元、城市维护费项目6705万元,2025年预算公用经费项目356.98万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆398辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车265辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车133辆，其他用车主要包括电动三轮环卫车等相关业务用车。单价（账面原值）100万以上的设备13台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额                

31800.68万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。